30 ноября состоялось первое общественное обсуждение проекта бюджета Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Оно проходило в формате публичных слушаний и в режиме видеоконференцсвязи. Проект бюджета представляла начальник финуправления Волгодонска Марина Вялых. Модератором выступил председатель Волгодонской городской Думы – глава города Сергей Ладанов. В обсуждении принимал участие председатель комиссии по бюджету Георгий Ковалевский.
По законодательно установленным правилам бюджет сформирован на основе: Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 21 апреля 2021 года; прогноза социально–экономического развития города Волгодонска на 2022–2024 годы; основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2022–2024 годы; муниципальных программ города Волгодонска со сроком реализации до 2030 года; проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.
Основные подходы к формированию бюджета на 2022–2024 годы:
– исходными данными для расчета расходов на 2022 и 2023 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом изменений, для расходов на 2024 год – бюджетные ассигнования 2023 года;
-сохранена преемственность тех задач, которые были обозначены в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
– предусмотрены дополнительные средства для повышения зарплаты отдельных категорий работников.
Основные параметры проекта бюджета города Волгодонска сформированы следующим образом.
На 2022 год:
– доходы в сумме 7 545,2 млн рублей;
– расходы в сумме 7 774,2 млн рублей;
Бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом в сумме 229,0 млн рублей.
На 2023 год параметры бюджета предусмотрены по доходам в объеме 7 438,7 млн. рублей, по расходам – 7 515,7 млн. рублей, с дефицитом – 77,0 млн рублей.
На 2024 год параметры бюджета предусмотрены по доходам в объеме 4 777,5 млн. рублей, по расходам – 4 810,5 млн. рублей, с дефицитом – 33,0 млн рублей.
Снижение от доходов и расходов относительно 2023 года объясняется рассмотрением проекта областного бюджета в Законодательном собрании в первом чтении, где еще не завершено распределение муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов, а также завершением строительства мостового перехода.
Собственные налоговые и неналоговые поступления на 2022 год запланированы в объеме 1 831,0 млн рублей (рост к ожидаемому исполнению 2021 года составил – 0,8%, и 5,7% к фактическому исполнению 2020 года). Прогноз на 2023 и 2024 годы – 1 853,8 млн рублей и 1 924,8 млн рублей соответственно. Что на 7,0% – в 2023г. и на 11,1% – в 2024 году выше фактического исполнения 2020 года. Город Волгодонск занимает 3 место среди 12 городов по объему собственных доходов.
При формировании проекта местного бюджета стремились к максимальной надежности прогноза собственных доходов, соотнося наши возможности по расходам с нашими ресурсами.
Прогноз собственных доходов сформирован на основании данных о прогнозе поступлений доходов, представленных главными администраторами доходов – органами государственной власти Российской Федерации, государственными органами Ростовской области и органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Волгодонска.
В структуре собственных доходов по–прежнему основную часть составляют налоговые доходы (86,8%), объем которых прогнозируется в 2022 году в сумме 1 589,6 млн рублей.
Прогноз на 2023 и 2024 годы – 1 656,1 млн рублей и 1 731,5 млн рублей соответственно.
Объем неналоговых доходов 2022 года прогнозируется в сумме 241,4 млн рублей (13,2 % от общей суммы собственных доходов). На 2023 и 2024 годы – 197,7 млн рублей и 193,3 млн рублей соответственно.
В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 51,6 %, земельный налог – 23,7 %.
Налог на доходы физических лиц. Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц на 2022 год составляет 820,4 млн рублей, что выше ожидаемого исполнения 2021 года на 47,0 млн рублей, на 2023 год – 876,8 млн рублей (106,9% к 2022 году), на 2024 год – 937,0 млн рублей (106,9% к 2023 году).
Земельный налог . Общая сумма налогового ресурса по земельному налогу с учетом налоговых преференций, предоставления льгот и погашения недоимки прошлых лет прогнозируется на 2022 год в сумме 377,2 млн рублей (100,5% к ожидаемым поступлениям 2021 года), на 2023 – 2024 годы – 379,1 млн рублей и 381,2 млн рублей соответственно.
Транспортный налог. Оценка налогового потенциала по транспортному налогу на 2022 год составляет 144,6 млн рублей, на 2023 год – 145,2 млн рублей (100,4% к 2022 году), на 2024 год – 145,7 млн рублей (100,3% к 2023 году).
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 69,4 %.
Объем их поступлений прогнозируется в сумме 167,4 млн рублей.
Проектом бюджета безусловно учтены местные налоговые преференции, носящие социально ориентированный характер, предоставленные решениями Волгодонской городской Думы – это льготы многодетным семьям по земельному налогу, а также выпадающие доходы от предоставления налоговых преференций (установление налоговых ставок по земельному налогу ниже установленных Налоговым кодексом). Все льготы распределены по муниципальным программам.
Весомый вклад в развитие налогового потенциала и в формирование собственных доходов местного бюджета вносят крупные организации города, в их числе: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», Филиал АО «АЭМ–технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, ООО «Алмаз», ОАО «ВКДП», АО «Атоммашэкспорт», АО «ВЗМЭО», ООО «Топаз – сервис» и ряд других.
Безвозмездные поступления на 2022 год учтены в объеме, утвержденном решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений в сумме 5 714,2 млн рублей, в том числе:
– субсидии для софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органами местного самоуправления – 645,4 млн рублей;
– субвенции – 2 713,3 млн. рублей;
– иные межбюджетные трансферты – 2 355,5 млн рублей.
Объем безвозмездных поступлений в проекте бюджета подлежит уточнению по проекту Областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении.
За счет собственных средств местного бюджета расходы предусмотрены в сумме 2 060,0 млн рублей, в том числе:
Первоочередные социально – значимые расходы – 1 397,5 млн рублей или 67,8% от общего объема расходов за счет средств местного бюджета, из них:
– заработная плата с начислениями 1 028,5 млн рублей, в том числе на обеспечение 100% выполнения указов Президента РФ и повышение МРОТ (аналогичные расходы в 2021 году составляют 970,6 млн рублей);
– оплата коммунальных услуг – 236,1 млн рублей (в 2021 году 227,2 млн рублей);
– оплата продуктов питания – 53,5 млн рублей (в 2021 году 22,9 млн рублей);
– социальное обеспечение населения – 14,8 млн рублей;
На обслуживание муниципального долга предусмотрено 39,2 млн рублей или 1,9% от общего объема расходов за счет средств местного бюджета (в 2021 году – 20,4 млн рублей).
На софинансирование областных субсидий предусмотрено 92,4 млн рублей или 4,5% от общего объема расходов за счет средств местного бюджета (в 2021 году – 234,1 млн рублей).
Расходы за счет средств дорожного фонда составили 223,9 млн рублей или 10,9% от общего объема расходов за счет средств местного бюджета, из них:
– капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 59,0 млн рублей;
– содержание автомобильных дорог 148,3 млн рублей, в том числе уличное освещение 19,0 млн рублей;
– проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 0,9 млн рублей;
– софинансирование средств областного бюджета на строительство автомобильных дорог общего пользования 0,9 млн рублей;
– изготовление проектной документации на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог 11,5 млн рублей.
Иные расходы составили 346,2 млн рублей или 16,8% от общего объема расходов за счет средств местного бюджета, из них:
– уплата налогов и сборов 156,8 млн рублей;
– предоставление управляющим организациям и товариществам собственников жилья субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке 9 станций повышения давления холодной воды в многоквартирных домах 2,5 млн рублей;
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат, необеспеченных тарифом по перевозкам пассажиров городским транспортом 13,3 млн рублей, по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления 1,7 млн рублей;
– благоустройство территории города 65,8 млн рублей;
– содержание имущества, противопожарные и антитеррористические мероприятия, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, информационное сопровождение и другие расходы на содержание органов и муниципальных учреждений 106,1 млн рублей.
В 2022 году за счет средств местного бюджета уточнены расходы на оплату труда для отдельных категорий работников, установленных указом Президента РФ в связи с необходимостью сохранения соотношения средней заработной платы по этим категориям с показателем «среднемесячный доход от трудовой деятельности» по Ростовской области, в том числе:
– работники культуры 347,6 ставок при установленном целевом показателе 33 056,5 рублей, предусмотрено 158,5 млн рублей;
– педагоги дополнительного образования 320,1 ставка при установленном целевом показателе 34 378,7 рублей, предусмотрено 152,6 млн рублей.
Увеличены расходы на заработную плату отдельных низкооплачиваемых категорий работников в связи с её доведением до минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года до 13 617 рублей. На эти цели в проекте бюджета предусмотрены дополнительно 32,8 млн рублей (1 409 штатных единиц).
Расходы на оплату труда остальных категорий работников муниципальных учреждений, а также лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, обслуживающего и технического персонала органов местного самоуправления на 2022 год запланированы с учетом индексации на 4% с 1 октября 2022 года. На это дополнительно предусмотрено 7,8 млн рублей (3 073 штатных единиц).
В проекте бюджета зарезервированы средства в объеме:
– резервный фонд Администрации города Волгодонска по 5,0 млн рублей ежегодно;
– на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходам капитального характера, не предусмотренным другими направлениями расходов (2022 год – 20,3 млн рублей);
– условно утвержденные расходы, которые являются резервом для будущих периодов (2023 – 62,7 млн рублей, 2024 – 113,4 млн рублей).
На реализацию инициатив граждан города Волгодонска в решении вопросов местного значения посредством внесения инициативных проектов и участия в их реализации.
На эти цели в проекте бюджета зарезервированы средства на реализацию 6-ти инициативных проектов (2022 – 3,1 млн рублей, 2023 -2024 годы – 2,9 млн рублей ежегодно).
Распределение резерва будет осуществлено по результатам проведенного отбора Областной конкурсной комиссии.
Основным инструментом достижения национальных целей развития будут являться региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов.
На финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2022 год предусмотрено 299,2 млн рублей, 2023 год – 284,9 млн рублей и 2024 год – 225,8 млн рублей.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
На реализацию проекта в предстоящей 3-х летке предусмотрено 659,7 млн рублей, в том числе выплаты:
– на первого ребенка получат не менее 953 семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;
– в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 590 человек;
– по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей – 930 семей;
– в виде социальной поддержки малоимущих семей, в виде предоставления регионального материнского капитала – 120 человек.
Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. На реализацию проекта предусмотрено 19,0 млн рублей в виде осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания 1640 граждан пожилого возраста.
Региональный проект «Культурная среда» направлен на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры, создание модельных муниципальных библиотек (текущий ремонт помещений, приобретение мебели и оборудования, комплектование книжного фонда). На реализацию проекта предусмотрено 8,5 млн рублей, в том числе:
– создание модельных муниципальных библиотек;
– государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов для учреждений дополнительного образования детей).
Региональный проект «Цифровая среда» направлен на формирование и развитие потребностей населения в области музыкального, театрального, художественно-изобразительного искусства с помощью современных форм и инновационных методов культурного просветительства, на осуществление трансляций концертов академической музыки, спектаклей, выставок, образовательных программ, мастер-классов с помощью виртуального концертного зала для различных слоев и возрастных категорий населения – для детей и подростков, молодёжи и студентов, пенсионеров, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для людей с ограниченными возможностями. На реализацию проекта предусмотрено 1,0 млн рублей.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. На реализацию проекта предусмотрено на три года 121,7 млн рублей на благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный».
Объем «бюджета развития» на 2022 – 2024 годы оценивается в 5 938,4 млн рублей, в том числе в 2022 году – 3 043,4 млн рублей, что составляет более 39% общего объема расходов .
Наиболее значимыми и крупными инвестиционными проектами для города на предстоящую 3-х летку остаются следующие проекты.
Строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская, на эти цели предусмотрено 4 600,0 млн рублей, в том числе: в 2022 году – 2 300,0 млн рублей, в 2023 году – 2 300,0 млн рублей.
Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9», на эти цели в 2022 году предусмотрено 380,4 млн рублей.
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Капитальный ремонт МУЗ «ГП№3» – 290,8 млн рублей, в том числе: в 2022 году – 16,0 млн рублей, в 2023 году – 267,3 млн рублей, в 2024 году – 7,5 млн рублей. Оснащение и переоснащение оборудованием по перечню в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций для МУЗ «ГП№3» – 125,3 млн рублей, в том числе: в 2022 году – 68,6 млн рублей, в 2023 году – 56,7 млн рублей.
Инвестиционные проекты предусмотрены также и на развитие образования, культуры, здравоохранения, коммунальной и дорожной инфраструктуры. При этом бюджетные ресурсы концентрируются на ключевых проектах, важных для жителей города. В планах на «трехлетку»:
– на изготовление проектной документации предусмотрено 28,6 млн рублей, в том числе по объектам:
– строительство и реконструкция очистных сооружений г. Волгодонска 2022 год – 8,0 млн рублей, 2023 год – 5,7 млн рублей;
– капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей «Политэк» 2022 год – 4,9 млн рублей;
– капитальный ремонт автодороги по Жуковскому шоссе 2022 год – 10,0 млн рублей;
– на строительство предусмотрено 15,4 млн рублей, в том числе по объектам:
– магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области 2022 год – 7,6 млн рублей;
– автодорог по проспекту Лазоревый 2022 год – 4,2 млн рублей и на 2023 год по проспекту Курчатова – 3,6 млн рублей;
В рамках дорожной деятельности в 2022 году предусмотрены средства на капитальный ремонт автодороги по Жуковскому шоссе в сумме 59,0 млн рублей;
– на капитальный ремонт муниципальных учреждений – предусмотрено 188,6 млн рублей, в том числе:
– помещения по ул. Ленина, д.70 (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению) 2022 год – 41,7 млн рублей, 2023 год – 46,1 млн рублей;
– здания МБОУ «Естественно – математический лицей № 16» 2022 год – 14,9 млн рублей, 2023 год – 25,9 млн рублей, 2024 год – 37,6 млн рублей;
– отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» 2022 год – 21,2 млн рублей;
– выборочный ремонт кровли МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича 2022 год – 1,1 млн рублей;
– электрооборудования МАУК ДК «Октябрь» 2022 год – 0,1 млн рублей;
– на предоставление жилых помещений детям–сиротам 2022 -2024 годы – 28,4 млн рублей ежегодно (2022 год – 24-сироты);
– на обеспечение жильем молодых семей 2022 год (8-мь семей) – 9,9 млн рублей, 2023 год – 9,4 млн рублей, 2024 год – 6,8 млн рублей;
– на приобретение основных средств – 7,8 млн рублей:
– обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортинвентаря) 2022 год – 0,7 млн рублей, 2024 год – 0,9 млн рублей;
– приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МУЗ «ГБСМП» 2023 год – 1,0 млн рублей, 2024 год – 4,3 млн рублей;
– поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения с численностью до 300 тысяч человек 2022 год- 0,3 млн рублей;
– обновление компьютерного оборудования и оргтехники библиотек для МУК «ЦБС» 2022 год – 0,1 млн рублей, 2024 год – 0,5 млн рублей.
Достижение целей социально–экономического развития города Волгодонска в целом будет обеспечиваться путём реализации 17–ти муниципальных программ. На эти цели предусмотрено в 2022 году 7 586,9 млн рублей, в 2023 и 2024 годах 7 290,9 млн рублей и 4 535,1 млн рублей соответственно. В 2022 году в программах сосредоточено 97,6% расходов местного бюджета, в 2023 и 2024 годах 97,0% и 94,3% соответственно.
Социальную направленность имеют 7-м муниципальных программ. На их реализацию планируется направить в 2022 году 4 592,7 млн рублей, в 2023 году – 4 374,8 млн рублей, в 2024 году – 3 960,3 млн рублей, что составляет 60,5, 60,0 и 87,3 процента соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных
программ города Волгодонска.
Это муниципальные программы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Предусмотрены средства в рамках выполнения мероприятий программ.
В сфере культуры на:
– содержание и обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений на 2022 год в сумме 283,5 млн рублей, 2023 году – 259,1 млн рублей, 2024 году 259,7 млн рублей;
– проведение городских мероприятий в сумме 4,0 млн рублей ежегодно;
– комплектование книжных фондов библиотек в 2022 году в сумме 0,4 млн рублей, 2023 году в сумме 0,4 млн рублей, 2024 году в сумме 1,9 млн рублей;
– на содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» в сумме 3,1 млн рублей ежегодно;
– выплату премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно;
– ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в сумме 3,0 тыс. рублей ежегодно.
В сфере молодежной политики на:
– организацию мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в сумме – 0,7 млн рублей ежегодно;
– организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки молодежи – 0,3 млн рублей ежегодно;
– содержание МБУ «ЦОО «Ивушка» в период приостановления деятельности для выполнения работ по замене электрических сетей и оборудования учреждения в сумме – 4,2 млн рублей ежегодно.
В области спорта на:
– организацию и проведение порядка 146 мероприятий в соответствии с календарным планом – 5,0 млн рублей ежегодно;
– приобретение спортивного инвентаря для работы в микрорайонах города 0,2 млн рублей ежегодно;
– обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 году – 93,0 млн рублей;
– проведение порядка 200-т физкультурных и спортивных мероприятий в микрорайонах города 0,5 млн рублей ежегодно;
– обеспечение работы центра тестирования норм ГТО.
В области здравоохранения на:
– содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения МУЗ «ГП №3», МУЗ «ГБСМП» на 2022 год – 26,3 млн рублей;
– организацию работы по пилотному проекту здоровьесбережения «АРМИС» в учреждениях образования на 2022 год (5 чел.) – 1,0 млн рублей;
– содержание 9,25 сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования на 2022 год – 2,0 млн рублей;
– создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей – специалистов на 2022 год в количестве 95 чел. –9,3 млн рублей;
– приобретение иммунодиагностического препарата (туберкулина) для проведения ежегодной массовой противотуберкулезной иммунизации 31 204 детей и подростков на 2022 год – 3,4 млн рублей.
В сфере образования на:
– содержание и обеспечение деятельности 60 муниципальных учреждений образования в 2022 году в сумме 1 759,4 млн рублей, в 2023 2024 годах – 1 734,6 млн рублей;
– обеспечение льготным питанием 2 213 учащихся из малообеспеченных семей, в том числе в группах продленного дня в 2022 году в сумме 16,1 млн рублей;
– обеспечение льготным питанием 8 788 детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2022 году в сумме 36,5 млн рублей;
– ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в 2022 году в сумме 48,3 млн рублей;
– организацию оздоровительной компании 3 202 детей в 2022 году в сумме 9,0 млн рублей;
– организацию трудовой занятости 530 несовершеннолетних детей и молодежи в 2022 году в сумме 1,5 млн рублей;
– организацию и проведение мероприятий с детьми (22 чел.) в 2022 году в сумме 0,2 млн рублей.
В сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета в рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан предусматриваются бюджетные ассигнования на выполнение переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, а так же в сфере социального обеспечения населения, в том числе на:
– выплату ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Предусмотрено выплат для 778 человек. В 2022 году на сумму 11,4 млн рублей, 2023 год на сумму 11,9 млн рублей, 2024 год на сумму 11,9 млн рублей;
– социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации получат около 460 человек в 2022 году на сумму 11,5 млн рублей, 2023- 2024 годах – 11,9 млн рублей;
– предоставление мер социальной поддержки 132 труженикам тыла на сумму 0,5 млн рублей ежегодно;
– оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрено 11 751 человеку в 2022 году на сумму 141,1 млн рублей, 2023- 2024 годах – 141,2 млн рублей.
В рамках реализации мероприятий «Доступная среда»:
– доставка граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры – 1 016,9 тыс. рублей ежегодно;
– обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по сурдопереводу – 13,1 тыс. рублей ежегодно;
– выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 28,7 тыс. рублей ежегодно.
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрены на:
– развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске в 2022 году – 1,5 млн рублей;
– оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан в 2022 году 8-ми молодым семьям; обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 24-х детей) в 2022 году – 38,3 млн рублей.
На реализацию 4-х муниципальных программ, направленных на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности, в проекте бюджета в 2022 году предусмотрено 2 816,7 млн рублей, в 2023 году – 2 713,3 млн рублей и в 2024 году – 361,4 млн рублей, что составляет 37,1 37,2 и 8,0 процента соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ города Волгодонска.
Эти программы направлены на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышение уровня безопасности движения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание комфортной городской среды.
В рамках выполнения мероприятий программ средства предусмотрены на:
– содержание и ремонт объектов благоустройства (зеленых насаждений, сетей уличного освещения, мест захоронения, ливневой канализации, памятников) – 62,9 млн рублей.
– лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия запланировано – 1,7 млн рублей;
– поддержание надлежащего состояния жилищного фонда – 7,3 млн рублей;
– строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы – 15,6 млн рублей
– финансовое обеспечение деятельности МКУ «Департамент строительства», МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» и МКУ «МЦУ городом Волгодонском» – 114,5 млн рублей.
Расходы на дорожное хозяйство в 2022 – 2024 годах составят 5 155,9 млн рублей, в том числе: на 2022 год – 2 523,9 млн рублей; на 2023 год – 2 465,7 млн рублей; на 2024 год – 166,3 млн рублей.
За счет средств муниципального дорожного фонда планируется провести следующие виды работ:
– наружное освещение дорог (включая электропотребление) – 25,0 млн рублей;
– устранение деформаций и повреждений автомобильных дорог – 15,0 млн рублей;
– содержание дорог (уборка от мусора, снега, наледи, посыпка дорог, устройство газонов, ремонт остановок, содержание ливневой канализации, мероприятия по безопасности дорожного движения) – 99,8 млн рублей;
– художественно–ландшафтное оформление дорог – 8,0 млн рублей.
На реализацию 2-х муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в проекте бюджета в 2022 году предусмотрено 36,7 млн рублей, в 2023 и 2024 годах по 34,5 млн рублей ежегодно, что составляет 0,5, 0,5 и 0,8 процента соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ города Волгодонска.
В рамках выполнения мероприятий программ средства предусмотрены на:
– совершенствование системы профилактики правонарушений с привлечением казачьей дружины города Волгодонска – 6,9 млн рублей;
– финансовое обеспечение МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»;
– функционирование системы – 112 на базе единых дежурно–диспетчерских служб города Волгодонска;
– поддержание в готовности системы оповещения и системы видеонаблюдения;
– предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
На реализацию 4-х муниципальных программ в сфере экономики в проекте бюджета в 2022 году предусмотрено 140,8 млн рублей, в 2023 году – 168,3 млн рублей и в 2024 году – 178,9 млн рублей, что составляет 1,9, 2,3 и 3,9 процента соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ города Волгодонска.
В рамках выполнения мероприятий программ средства предусмотрены на:
– проведение конкурса среди социально–ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы – 429,0 тыс. рублей ежегодно;
– организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска;
– развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске – 460,0 тыс. рублей ежегодно;
– защиту прав потребителей в городе Волгодонске – 220,0 тыс. рублей ежегодно;
– развитие туризма в городе Волгодонске – в 2022 году 600,0 тыс. рублей;
– оптимизацию и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» – 47,0 млн рублей;
– финансовое обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска;
– управление муниципальным долгом города Волгодонска.
В предстоящей трехлетке будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение сбалансированности местного бюджета.
По результатам проведенной минфином Ростовской области оценки долговой устойчивости муниципальных образований на 2022 год город Волгодонск отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
Осуществление заимствований в 2022 – 2024 годах предусмотрено в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач и будет направлено на покрытие дефицита местного бюджета и исполнение обязательств перед кредитными организациями по ранее предоставленным кредитам.
Уровень муниципального долга в сравнении с нормативной величиной, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, по итогам 2022 года оценивается в 37,1 процента от максимальной величины.
В завершении Марина Вялых отметила, что над проектом бюджета на очередной и плановый период еще предстоит большая работа:
– Предстоит включение в бюджет федеральных и областных межбюджетных трансфертов и их распределение по целевым направлениям расходов с учетом обеспечения необходимой части софинансирования из местного бюджета. Ключевое уже сейчас предусмотрено проектом бюджета. Предусмотрены необходимые средства на исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализацию национальных целей развития, обозначенных Президентом РФ. В проекте бюджета предусмотрены не только текущие расходы, но и бюджет развития.
Информация по проекту бюджета на 2022-2024 годы также представлена в графическом формате в виде брошюры «Бюджет для граждан» с использованием иллюстраций и инфографики на сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Экономика» подразделе «Бюджет города».
Галерея
